第一部分 部门概况
一、主要职责
1、在市委领导下，引导和组织本市归侨、侨眷深入学习习近平总书记系列重要讲话精神,全面贯彻落实上级侨联及市委市政府会议精神,按照市委《关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的意见》，广泛联系动员江阴侨界群众和海外侨胞为高水平全面建成小康社会、加快建设“强富美高”新江阴、继续当好全省全国县域发展的排头兵和领头羊而贡献力量。
2、积极向本市归侨、侨眷和海外侨胞宣传党和政府的有关方针政策及改革开放的一系列重大措施，了解他们的思想、关心他们的疾苦、依法代表和维护他们的合法权益。
3、围绕经济建设为中心，引导和协助海外侨胞在江阴投资兴办实体和社会公益事业；促进与协助海外侨胞在江阴进行经济合作和科技交流；努力为侨属企业服务。
4、积极反映本市归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，发挥政治协商、民主监督作用。
5、发挥市侨联民间交往的优势，加强对外联络工作，密切与本市海外侨胞及其社团的联系，促进乡谊亲情，促进与各国人民的友好合作。
6、组织开展多种形式的联谊活动，鼓励和教育归侨、侨眷践行社会主义核心价值观，积极参与全国文明城市，用行动传播文明，倡导新风。
7、加强侨联自身建设，发扬民主，务实创新，勤政为民，全心全意为归侨、侨眷和海外侨胞服务。
8、承办市委、市政府和上级侨联交办的其他事项。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
江阴市侨联，为一级局建制，核编3人（其中行政附属编制1名）和1名编外人员，隶属市委，机构性质为人民团体，在职人员5名，领导职数为2名（主席、副主席兼秘书长各1名），办公室科员2人，编外人员1名（负责市华侨中心）;退休人员1名，下设江阴市留学亲属联谊会、江阴市华侨中心等2个工作机构（窗口）。本部门无下属单位。
三、2018年部门主要工作任务及目标
1、积极发挥以侨招商的独特作用。紧紧围绕我市经济建设中心，充分发挥部分优势，努力协助做好招商引资引智工作。通过“走出去，请进来”，让侨商充分了解江阴、支持江阴，建设江阴，推动务实合作，协助做好侨资项目落户江阴的服务工作。加强与周边地区侨联组织和侨资企业联系，共同探索多边合作形式，为承接产业转移牵线搭桥。
2、积极发挥为侨服务载体作用。突出江阴市留学人员亲属联谊会和市华侨中心两个载体活力的激发，开设侨联课堂，突出社区侨联工作机制的构筑，拓展侨联服务对象，举行侨界人士联谊活动，走访接待江阴籍海外重点人士、留学人员亲属及重点侨资企业。
3、积极发挥为侨服务能力。搞好三项服务，为大局服务，为基层服务，为群众服务。做好群众来信来访工作，走访慰问困难归侨侨眷，为归侨侨眷和侨资企业维护权益、排忧解难。关爱留学人员亲属空巢家庭特别是70岁以上的高龄空巢老人，建立长期联系制度。
4、积极发挥侨界特色作用。发挥侨联会员作用，发挥基层侨联组织作用，发挥归侨侨眷作用，发挥海外华侨华人的作用，当好“民间使者”，加强与海外新侨、华侨华人新生代、海外江阴籍侨社团的联系。健全、完善镇街道侨联工作网络，推动基层侨联全覆盖。
5、积极发挥侨联自身作用。加强学习引导、进行调查研究、夯实工作基础、举办各种活动、完善制度建设。组织召开好侨联和留联会相关会议，组织侨联委员、侨界人大代表、侨界政协委员及重点归侨侨眷考察调研活动。
第二部分 2018年度部门预算表（附后）
第三部分 2018年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《江阴市财政局关于下达2018年部门预算的通知》（澄财预〔2018〕12号）填列。
江阴市侨联部门2018年收支总预算178.34万元，其中基本支出148.34万元，其他港澳台侨事务支出30万元，比去年增加2.71万元，增长2%。主要原因是人员工资增加。
其中：
（一）收入预算总计178.34万元。包括：
1．财政拨款收入预算总计178.34万元。
（1）一般公共预算收入预算178.34万元，比去年增加2.71万元，增长2%。主要原因是人员工资增加。
（2）政府性基金收入预算0万元。
2．财政专户管理资金收入预算总计0万元。
3．其他资金收入预算总计0万元。
4．上年结转资金预算数为0万元。
（二）支出预算总计178.34万元。包括：
1．一般公共预算支出148.34万元，主要用于部门在职人员工资福利，单位日常运转、基础设施维修等。比去年增加2.71万元，增长2%。主要原因是人员工资增加。
2．公共安全（类）支出0万元。
3．结转下年资金预算数为0万元。
此外，基本支出预算数为148.34万元，主要用于部门在职人员工资福利，单位日常运转、基础设施维修等。比去年增加2.71万元，增长2%。主要原因是人员工资增加。
项目支出预算数为30万元。与上年持平。
单位预留机动经费预算数为0万元。
二、收入预算情况说明
本表反映部门年度总体收入预算情况。
江阴市侨联部门本年收入预算合计178.34万元，其中：
一般公共预算收入148.34万元，占83%；
政府性预算收入0万元，占0%；
财政专户管理资金30万元，占17%；
其他资金0万元，占0%；
上年结转资金0万元，占0%。
三、支出预算情况说明
本表反映部门年度总体支出预算情况。
江阴市侨联部门本年支出预算合计178.34万元，其中：
基本支出148.34万元，占83%；
项目支出30万元，占17%；
单位预留机动经费0万元，占0%；
结转下年资金0万元，占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。
江阴市侨联部门2018年收支总预算178.34万元，其中基本支出148.34万元，其他港澳台侨事务支出30万元，比去年增加2.71万元，增长2%。主要原因是人员工资增加。
五、财政拨款支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。
江阴市侨联部门财政拨款支出预算178.34万元，比去年增加2.71万元，主要原因是人员工资增加。其中一般公共服务支出150.57万元，占84.42%，主要用于部门人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、生活补助、医疗费伙食补助费、其他对个人和家庭的补助支出、办公费、维修（护）费、福利费、车辆经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。
社会保障和就业支出10.49万元，占5.89%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。
住房保障支出17.28万元，占9.69%，主要用于部门职工缴存住房公积金、发放提租补贴以及新职工缴存购房补贴的支出。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江阴市侨联部门2018年度财政拨款基本支出148.34万元，其中：
（一）人员经费123.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等。
（二）公用经费24.26万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（三）对个人和家庭的补助0.97万元，主要包括离退休人员的退休费、医疗费及其他补助支出。
七、一般公共预算支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。
江阴市侨联部门一般公共预算支出178.34万元，比去年增加2.71万元，主要原因是人员工资增加。
八、一般公共预算基本支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江阴市侨联一般公共预算基本支出148.34万元，
（一）人员经费123.11万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴等。
（二）公用经费24.26万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
（三）对个人和家庭的补助0.97万元，主要包括离退休人员的退休费、医疗费及其他补助支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明
本表反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。
江阴市侨联部门2018年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出4万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出0万元。
2 ．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：
3．公务接待费预算支出4万元，与上年预算数持平，主要用于接待江阴籍华侨华人回乡探亲考察及友好县市来澄参观考察。
江阴市侨联部门2018年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出3万元，与上年预算数持平，主要用于定期召开侨联全委（扩大）会，用于会场租赁、会议材料印刷等费用。
江阴市侨联部门2018年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元。
十、政府性基金支出预算情况说明
本表反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。
江阴市侨联部门2018年政府性基金支出预算支出0万元。
十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
本表反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况，按照政府收支分类科目的经济分类“款”级细化列示。
江阴市侨联部门一般公共预算机关运行经费支出26.24万元，比去年增加0.34万元，增加1.31%，主要原因是伙食补助费单位单独申请。
十二、部门政府采购预算表说明
无。
十三、其他重要事项说明
（一）预算绩效目标设置情况说明
无。
（二）国有资本经营预算收支情况
本单位无国有资产经营预算收支。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。
二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收 费）、其他非税收入。
四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
六、项目支出：包括编入部门预算的单位项目。
七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房电费、办公用房物业管理费、车辆经费、其他交通费用及其他商品和服务支出费用等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出的“商品和服务支出”经费。
_江阴市归侨侨眷联合会2018年预算公开表.XLS
